Instrucțiuni

Pagina «Acasă» arată ce vă așteaptă acum. Fiecare cifră duce acolo unde se face lucrul.

Deschide imaginea mărită ↗

1. 1 «Încarcă» — adăugați documente.
2. 2 «Vă așteaptă» — un clic deschide primul document din coadă.
3. 3 Lista primilor pași. Dispare singură când toți pașii sunt făcuți.
4. 4 «Organizațiile dumneavoastră» — firmele pe care le țineți. Nu trebuie introduse: sistemul le recunoaște din documente.
5. 5 «Instrucțiuni» — această pagină, mereu în meniu.

Dacă sistemul întreabă care firme sunt ale dvs.: «Furnizori» → «Par a fi ale dvs.» → «Este organizația mea» la ale dvs. și «Nu e a mea» la celelalte.

Fisc află cum e construită baza dumneavoastră 1C și apoi scrie fișierul cu denumirile ei: documente, nomenclatoare, rechizite. Pasul se poate amâna — fără el exportul funcționează, dar în formate generale.

Deschide imaginea mărită ↗

1. 1 «Configurare 1C» în meniu.
2. 2 De unde luați fișierul: în fereastra de lansare 1C alegeți baza și apăsați «Configurator». Acolo — «Configurație» → «Deschide configurația», apoi «Configurație» → «Salvează configurația în fișier»; alegeți dosarul și apăsați «Salvează». Rezultă un singur fișier .cf.
3. 3 «Alegeți fișierul» — indicați acest .cf sau trageți-l în chenar.
4. 4 «Încarcă configurația». Baza 1C nu se schimbă, paginile nu se scad. După actualizarea 1C încărcați-o din nou.

Apoi Fisc arată ce a citit în baza dumneavoastră și întreabă ce lipsește din fișier — de exemplu, depozitul. Răspundeți chiar acolo; dacă uitați, vă amintește pagina «Acasă».

Merg scanările (PDF), fotografiile de pe telefon (JPEG, PNG, HEIC) și XML din e-Factura. Câte documente sunt în fișier, Fisc stabilește singur: pachetul de la scaner îl împarte, factura pe mai multe pagini o lasă întreagă.

Deschide imaginea mărită ↗

1. 1 «Alegeți fișierele» sau trageți-le aici. Se pot mai multe odată.
2. 2 «Când aveți nevoie de rezultat»: «Imediat» — cam jumătate de minut pe document; «Pot aștepta — până la o oră» — în schimb o pagină se socotește 0,75.
3. 3 «Încarcă și procesează». Un singur document se deschide imediat pentru verificare. Mai multe — se deschide «Documente»: cât timp merge recunoașterea, acolo se rotește roata și scade numărul celor rămase, pagina se actualizează singură. Apoi «Începeți verificarea» deschide primul document, iar «Aprobă și următorul» duce mai departe la rând. Documentul se deschide cu un clic pe rândul lui; din ce fișier este — în coloana «Fișier», iar un clic pe numele fișierului arată toate documentele lui.

Fiecare pagină se scade o singură dată, XML din e-Factura — gratuit, același fișier a doua oară nu se procesează. Câte pagini au rămas — jos în meniu.

În stânga — ce s-a citit și observațiile, în dreapta — scanarea. Corectura se salvează imediat, iar verificările se refac pe loc. Totul se potrivește — aprobați.

Deschide imaginea mărită ↗

1. 1 Scanarea: butoanele − și + — mai mic și mai mare cu 10%, procentul se poate scrie și de mână (100% — pe lățimea coloanei); «Toată pagina» — toată foaia în fereastră; ↻ — rotește o foaie întoarsă.
2. 2 «Întrebări pentru dvs.»: verificați pe scanare și răspundeți «Da, corect» sau «Nu, aici e o eroare». Răspunsul nu e obligatoriu — puteți aproba și așa, dar cât timp întrebarea e deschisă, în listă documentul are un semn de întrebare.
3. 3 Rechizitele: faceți clic pe câmp și corectați — se salvează singur, observațiile se refac.
4. 4 Observațiile. Un clic pe observație («la câmp») arată câmpul despre care este — câmpul se aprinde, iar pe scan locul lui e încercuit. Roșul «de corectat» nu lasă aprobarea și exportul, galbenul «de verificat» cere doar o privire. Pe hârtie chiar așa scrie — «Așa este tipărit»; am citit greșit — corectați valoarea; câmpul nu e necesar (de pildă, un IBAN greșit la o factură) — «Golește câmpul».
5. 5 Rândurile se corectează la fel, celulă cu celulă. Un rând e pe hârtie, dar lipsește din listă — «Adaugă un rând» și completați-l.
6. 6 «Aprobă și următorul» (Ctrl+Enter) — se deschide următorul document din coadă, iar după ultimul — pagina principală: «Nu mai este ce verifica». Ca să lăsați documentul pe mai târziu, fără aprobare, — «Sari peste»; săgețile ← → din antet duc la vecini (Alt+Shift+↓ și ↑).

Corectura dvs. se vede în «Istoricul documentului»: ce a fost și ce a devenit, iar ce e tipărit nu se șterge. Un câmp al furnizorului se citește prost? Deasupra scanării — «Indică câmpul»: încadrați câmpul și alegeți ce conține. Va funcționa la următoarele documente ale furnizorului — dacă câmpul nu se citește din prima, Fisc îl recitește de acolo; acest document corectați-l singuri.

Furnizorii numesc aceeași marfă în feluri diferite. Denumirile cunoscute Fisc le potrivește singur — aici este doar ce nu știe sigur.

Deschide imaginea mărită ↗

1. 1 «Cum este tipărit la furnizor» — denumirea din documente.
2. 2 «Poziția 1C»: alegeți-o pe cea potrivită sau «Creează poziția».
3. 3 «Salvează» — legătura se reține, iar următorul rând la fel se potrivește singur.

Nu e obligatoriu: dacă nu hotărâți, rândul pleacă în 1C așa cum e tipărit. Legăturile dvs. sunt jos pe pagina «Poziții», în secțiunea restrânsă «Legături confirmate»: fiecare are acolo «Anulează legătura». Ce a asociat Fisc singur după denumire se schimbă în document — la rând, «modifică».

Documentele aprobate așteaptă în «Gata pentru export». Bifați-le pe cele necesare — Fisc face din ele un singur fișier, iar browserul îl descarcă.

Deschide imaginea mărită ↗

1. 1 Secțiunea «Gata pentru export».
2. 2 Țineți mai multe firme — alegeți clientul: în listă rămân documentele lui, iar fișierul va purta numele lui. Un fișier — o firmă.
3. 3 Bifați documentele: fiecare rând e un document, deci din două documente din aceeași zi îl puteți alege doar pe unul. Pe toate odată — din antetul tabelului.
4. 4 Formatul — după ce folosiți la încărcare: «Fișier pentru 1C-ul dumneavoastră» — procesarea Fisc (pasul 7), celelalte — programul dumneavoastră. «Tabel XLSX» și «Tabel CSV» — pentru vizualizare.
5. 5 «Exportă» — fișierul se descarcă. Toate exporturile rămân în «Exporturi».

Documentele unor firme diferite în același fișier și un document deja exportat nu trec pe tăcute: exportul se oprește și întreabă, iar a doua apăsare exportă totuși.

Fișierul exportat îl încărcați singuri în 1C-ul propriu — cu procesarea Fisc. Fișierul .epf este un mic program pentru 1C: îl descărcați o singură dată pe pagina «Configurare 1C» și îl deschideți chiar în 1C, iar el citește «Fișier pentru 1C-ul dumneavoastră». Nu trebuie încărcat în Fisc și nici atașat la fișier.

Deschide imaginea mărită ↗

1. 1 «Descarcă procesarea (.epf)» — o singură dată. Păstrați fișierul acolo unde îl găsiți ușor: o singură procesare merge pentru toate bazele dvs.
2. 2 Prima dată — pe o copie a bazei și cu un singur document: procesarea este nouă și nu a rulat încă în baza dumneavoastră.

În 1C — de fiecare dată:

1. Deschideți procesarea în 1C: «Fișier» → «Deschide» → fișierul .epf descărcat. Se deschide fereastra procesării, cu un singur buton.
2. Apăsați «Încarcă fișierul din Fisc…» și alegeți fișierul descărcat (.json) — îl găsiți și în «Exporturi».
3. Citiți raportul verificării: ce va fi creat, ce lipsește în bază, de ce avertizează Fisc. În bază nu se scrie nimic.
4. La întrebarea dacă să creeze documentele din fișier răspundeți «Da». Documentele apar fără înregistrare contabilă; reîncărcarea aceluiași fișier în 1C nu creează un al doilea document.

Încărcați cu programul dumneavoastră? «XML e-Factura» — cu procesarea cu care încărcați XML de pe portalul e-Factura; «Fișier client-bancă» — prin schimbul cu banca din 1C; «CommerceML» — prin încărcarea standard în 1C.

Nu a mers? Ce faceți — mai jos ↓

Ce vedeți — și ce faceți. Mesajele procesării sunt în limba rusă.

1C nu deschide procesarea

Procesarea se deschide când 1C e pornit în modul obișnuit — ca majoritatea procesărilor de încărcare. Îl porniți simplu: în fereastra în care alegeți baza, selectați-o, apăsați butonul de modificare, mergeți până la ultimul pas și la modul principal de pornire alegeți clientul gros (așa se numește acest mod în 1C), apoi deschideți baza din nou. Dacă lucrați în 1C prin browser sau în cloud, procesarea nu se deschide — scrieți-ne.

Raportul spune că în bază nu s-a scris nimic: fișierul nu se potrivește cu baza

1C-ul dvs. a fost actualizat după ce i-ați încărcat fișierul configurației în Fisc. Salvați din nou fișierul configurației și încărcați-l în Fisc (pasul 2), apoi exportați documentele încă o dată. Ce anume nu s-a potrivit — în raport.

Raportul spune că în nomenclator lipsește un element, iar procesarea nu îl creează singură

Creați acest element în 1C — de exemplu, depozitul sau contraagentul — și încărcați fișierul din nou.

Raportul spune că documentul a fost deja încărcat și e omis

Nu e o eroare: documentul există deja în bază, iar al doilea nu se creează.

Raportul spune că Fisc avertizează despre fișier: un câmp rămâne gol

Fisc nu știe ce să pună în acest câmp — de exemplu, contul de decontări. Indicați valoarea pe pagina «Configurare 1C» → «Corectează setarea» și exportați fișierul din nou — sau completați câmpul în 1C.

Raportul spune că unele documente nu s-au putut crea

Celelalte documente s-au creat: fiecare se scrie separat. Corectați cauza din raport și încărcați același fișier din nou — cele create deja se omit.

• Un document s-a citit prost sau nu s-a citit — motivul e scris pe el. «Reîncearcă» citește din nou, «Procesare profundă» — cu context complet și pentru 5 pagini; câmpurile se pot completa și manual.
• Pachetul s-a împărțit greșit — de exemplu, o factură a devenit două documente sau două facturi — unul singur. Deschideți «Paginile pachetului» (linkul de deasupra scanării documentului) sau «Încărcări» → «pagini și limitele documentelor». Pe prima pagină a fiecărui document stă bifa «document nou»: scoateți-o — pagina se alătură documentului precedent, puneți-o — de la ea începe unul nou; sub fiecare pagină se vede în ce document intră. Apăsați «Recompune» — Fisc face documentele exact după bife și le citește din nou, în un minut-două apar în «Vă așteaptă». Paginile nu se scad. Recompunerea e posibilă cât documentele pachetului nu sunt aprobate, iar corecturile din ele se pierd — de aceea întâi limitele, apoi verificarea. Când documentele pachetului sunt deja aprobate sau exportate, casetele lipsesc: ecranul doar arată unde începe fiecare document («Începutul documentului») și duce la el — «deschide documentul».
• Taste rapide la verificare: Ctrl+Enter — aprobă și următorul, Alt+↓ și Alt+↑ — între câmpurile de verificat, ? — lista tuturor tastelor.
• «Setări»: tema și limba; «Schimbă parola» — e nevoie de parola actuală; «Organizația mea» — opțional, firmele proprii sistemul le află singur din documente, iar cea indicată aici e recunoscută de la primul document; «Mișcarea paginilor» — de ce s-a schimbat soldul. Câte pagini au rămas — jos în meniu.
• Limba și tema se schimbă sus în dreapta: RO și RU, ☾ și ☀.
• Tabelele «Documente», «Încărcări», «Exporturi» și «Furnizori» se sortează cu un clic pe antetul coloanei (▲ — crescător, ▼ — descrescător, al treilea clic — ca înainte); pe telefon ordinea în «Documente» se alege din lista «Ordine» de deasupra cardurilor. Sub antete — câmpuri de filtru: în «Documente» Enter aplică, în celelalte tabele — imediat. Data — 21.08.2026, 08.2026 sau 2026; suma — 550, >1000 sau 100-200. Duceți mouse-ul pe o valoare din rând — apare o pâlnie: filtrează după ea.
• «Încărcări» — ce a ieșit din fiecare fișier. «Exportat» — când au fost exportate documentele fișierului (dacă ați încărcat fișierul în 1C, Fisc nu știe). «Șterge» elimină fișierul împreună cu documentele lui — și la cel exportat: în 1C ce a fost exportat rămâne.